宮代町議会 2023-03-29 03月29日－07号
令和５年度宮代町水道事業会計予算は、収益的収入の予定額を８億7,642万5,000円とし、収益的支出の予定額を８億1,235万4,000円とするものです。また、資本的収入の予定額を５億8,015万7,000円とし、資本的支出の予定額を８億7,139万2,000円とするものです。
令和５年度宮代町水道事業会計予算は、収益的収入の予定額を８億7,642万5,000円とし、収益的支出の予定額を８億1,235万4,000円とするものです。また、資本的収入の予定額を５億8,015万7,000円とし、資本的支出の予定額を８億7,139万2,000円とするものです。
以上の事業等を踏まえた令和５年度の各会計の予算規模でございますが、一般会計105億3,500万円、国民健康保険特別会計37億7,834万2,000円、農業集落排水事業特別会計4,105万8,000円、介護保険特別会計28億9,487万9,000円、後期高齢者医療特別会計５億7,473万1,000円、水道事業会計では収益的支出及び資本的支出を合わせて12億8,870万7,000円、一般会計、特別会計合
収益的支出と資本的支出を合計した予算規模につきましては16億8,374万6,000円で、令和４年度当初予算と比較いたしますと8,090万円、率にして５％の増となっております。収益的収入及び支出でございますが、収益的収入につきましては８億7,642万5,000円、収益的支出につきましては８億1,235万4,000円を計上させていただくものでございます。
次に、収益的支出の既決予定額137億4,579万4,000円を４億5,799万6,000円増額し、総額を142億379万円とするものでございます。内容につきましては、医業費用のうち材料費及び経費、医業外費用のうち雑損失を増額するものでございます。
なお、収益的支出におきましては、備品購入費などの増額に伴う消費税負担分として、その他雑損失を5,942万3,000円、がん治療に関わる薬品の使用量の増加や価格高騰によりまして薬品費を２億75万8,000円、診療材料費を2,925万円、光熱水費を１億6,856万5,000円、それぞれ増額をお願いするものでございます。
今回の補正によりまして、収益的支出の合計は７億5,156万4,000円となり、損益勘定は１億851万円の純利益でございます。 次に、第３条の資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。第１款資本的支出の補正額は、29万8,000円の減額でございます。内容は、第１項建設改良費で事務費の給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費、法定福利費引当金繰入額の減額でございます。
この議案は、収益的収入、収益的支出及び資本的支出の補正を行うもので、収益的収入につきましては、既決予定額に８億3,371万3,000円を増額し、総額を136億8,418万9,000円とするものでございます。 収益的支出につきましては、既決予定額から４億5,799万6,000円を増額し、総額を142億379万円とするものでございます。
本議案は、収益的収入及び収益的支出並びに資本的支出予算の増額補正と、債務負担行為の補正をお願いするものです。 収益的収入は、貯水槽清掃業務に対して一般会計から負担金を計上するものです。資本的支出は、時間外手当の増額に伴い補正するものです。 収益的支出及びそのほかの資本的支出は、一般会計と同様に人事院勧告に準じた給与改定に伴い、職員人件費を補正するものです。
この収益的支出については、人事異動等に伴い、人件費を増額するものでございます。 次に、２ページをお開きいただきたいと存じます。第３条の資本的収入及び支出でございますが、支出を976万8,000円減額し、５億7,734万2,000円とするものでございます。この資本的支出についても、人事異動等に伴い、人件費を減額するものでございます。
収益的支出でございますが、水道事業費用の営業費用につきましては、人事院勧告による給与改定により、給料、手当、法定福利費、退職手当負担金を32万3,000円増額するものでございます。 次に、19ページの令和４年度伊奈町水道事業予定損益計算書につきましては、今回の補正により当年度純利益が32万3,000円減少となりますので、その金額を補正しております。
補正の第２条については、収益的支出の総額から417万5,000円を減額し、収益的支出の総額を10億442万4,000円とするとともに、補正の第３条については、資本的支出の総額に98万9,000円を追加し、資本的支出の総額を７億4,604万2,000円とするものです。 これらの内容について申し上げます。
議案第54号 令和４年度川島町水道事業会計補正予算（第２号）ですが、この案は、収益的支出の既決予定額に24万2,000円を追加し、４億4,499万2,000円とし、また資本的支出の既決予定額に９万円を追加し、２億4,361万6,000円とするものであります。
本議案は、人事院勧告に準じた職員の給与改定等による補正及び第９水源の井戸停止による受水費の増に伴い、令和４年度宮代町水道事業会計予算の第３条予算について、収益的支出に1,100万6,000円を増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長（合川泰治君） 補足説明を求めます。
委員より、収益的支出業務費の委託料が1,659万円減額になっている、業務内容の変更か委託先が変わったのかとの質疑がありました。執行部より、委託料の減額は、令和元年度から令和３年度までの３年間の契約が終了し、新たに令和４年度から令和６年度までの３年間の契約を締結したいため、指名競争入札を行った。
続きまして、収益的支出を説明いたしますので、９ページを御覧ください。営業費用の総係費で、給料2,000円と手当マイナス４万2,000円を補正しています。
次に、収益的支出の決算額は７億809万4,352円で、前年度に比較いたしますと358万4,438円の減額でございます。支出の主なものは、人件費及び委託料が１億8,838万4,126円、修繕費及び動力費が5,520万7,607円、県水受水費が１億3,509万7,787円、減価償却費が２億8,009万7,648円でございます。 次に、資本的収入及び支出について申し上げます。
本議案は、収益的収入及び収益的支出並びに資本的収入の減額補正、資本的支出の増額補正をお願いするものです。 収益的収入は、下水道事業収益及び農業集落排水事業収益につきまして、下水道使用料収入等が減収となる見込みのため、減額するものです。 また、収益的支出は、人事異動に伴う人件費の減額等によるものです。
次に、収益的支出でございますが、水道事業費用の営業費用の原水及び浄水費、配水及び給水費の動力費につきましては、電気代の高騰により679万7,000円の増額。配水及び給水費、業務費の委託料につきましては、額の確定に伴い1,924万1,000円の減額。総係費負担金につきましては、統括監人件費負担金等を215万9,000円増額するものでございます。
令和３年度の水道事業会計の決算におきまして、収益的収入及び支出では、収益的収入が税抜きで７億8,458万5,786円、収益的支出が税抜きで６億7,447万2,429円となりましたので、１億1,011万3,357円の当年度純利益が生じたところでございます。
議案第39号 令和４年度川島町水道事業会計補正予算（第１号）ですが、この案は、収益的支出の既設予定額から462万4,000円を減額し４億4,475万円に、資本的支出の既設予定額に25万6,000円を追加し、２億4,352万6,000円とするものであります。